用友软件是一款常用的企业财务管理软件，本文将介绍用友软件工资反结账的流程，以及注意事项。
1、用友工资反结账的概念
用友工资反结账是指在企业工资发放完成后，通过用友软件对工资发放进行反结账，以保证工资发放的准确性和完整性。
2、用友工资反结账的流程
（1）登入用友软件，进行工资反结账
首先，进入用友软件，打开“财务管理”，点击“工资反结账”，选择要反结账的月份，点击“反结账”按钮，进行反结账操作。
（2）检查工资反结账是否正确
检查工资反结账的准确性：检查反结账的数据是否正确无误，比如工资编号、姓名、部门、职位、工资条金额是否正确；检查反结账的结果：检查反结账的结果是否正确，比如应发金额、实发金额、个税金额是否正确。
（3）审核工资反结账
审核反结账的结果：确认反结账的结果是否正确，并记录审核过程；审核反结账的凭证：确认反结账的凭证是否正确，生成凭证，并记录审核过程。
3、用友工资反结账的注意事项
（1）反结账时，必须确保工资数据的准确性；
（2）反结账时，必须确保反结账结果的正确性；
（3）反结账时，必须确保反结账凭证的准确性；
（4）反结账时，必须确保审核过程的完整性。
用友工资反结账是指在企业工资发放完成后，通过用友软件对工资发放进行反结账，以保证工资发放的准确性和完整性。用友工资反结账的流程包括登入用友软件进行工资反结账、检查工资反结账是否正确、审核工资反结账。在用友工资反结账时，还需要注意反结账准确性、反结账结果准确性、反结账凭证准确性、审核过程完整性等注意事项。
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