用友精算版是一款功能强大的财务管理软件，它提供了财务管理、财务报表、财务分析、财务报表分析等功能，可以帮助企业管理财务，提高企业的财务管理水平。本文将介绍用友精算版如何反审核，包括反审核的准备工作、反审核的操作步骤以及反审核后的处理等内容，帮助用户更好地了解反审核的操作流程。
用友精算版是一款功能强大的财务管理软件，它提供了财务管理、财务报表、财务分析、财务报表分析等功能，可以帮助企业管理财务，提高企业的财务管理水平。反审核是用友精算版的一项重要功能，它可以撤销已经审核过的凭证，帮助用户更好地管理财务。本文将介绍用友精算版如何反审核，包括反审核的准备工作、反审核的操作步骤以及反审核后的处理等内容，帮助用户更好地了解反审核的操作流程。
1、确认反审核的凭证。反审核前，需要确认要反审核的凭证，确认凭证的准确性，以免反审核后出现错误。
2、确认反审核的日期。反审核前，需要确认反审核的日期，确保反审核的凭证是在反审核日期之前审核的。
3、确认反审核的范围。反审核前，需要确认反审核的范围，确保反审核的凭证在反审核的范围内。
1、打开反审核窗口。在用友精算版的菜单栏中，点击“凭证”-“反审核”，打开反审核窗口。
2、设置反审核条件。在反审核窗口中，设置反审核的条件，包括反审核的日期、反审核的范围等。
3、确认反审核凭证。在反审核窗口中，可以查看要反审核的凭证，确认凭证的准确性，以免反审核后出现错误。
4、反审核凭证。在反审核窗口中，点击“反审核”按钮，反审核凭证。
1、检查反审核结果。反审核后，需要检查反审核的结果，确认反审核的凭证是否反审核成功。
2、修改反审核凭证。反审核后，如果发现反审核的凭证有误，可以修改凭证，以免出现错误。
3、重新审核凭证。反审核后，如果发现反审核的凭证是正确的，可以重新审核凭证，以免出现错误。
用友精算版的反审核功能可以帮助用户更好地管理财务，但是在反审核之前，需要确认反审核的凭证、日期和范围，以免反审核后出现错误。反审核后，需要检查反审核的结果，如果发现有误，可以修改凭证，如果发现正确，可以重新审核凭证。通过以上介绍，希望能够帮助用户更好地了解反审核的操作流程。
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